關(guān)于濱州市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告

——2019年2月24日在濱州市第十一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

濱州市財(cái)政局局長(zhǎng) 焦本強(qiáng)

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案提請(qǐng)市十一屆人大四次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員提出意見(jiàn)。

一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在中共濱州市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級(jí)各部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，認(rèn)真落實(shí)市十一屆人大及其常委會(huì)決議，著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保持穩(wěn)健提質(zhì)、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2018年，全市一般公共預(yù)算總收入416.97億元，其中：當(dāng)年收入240.54億元，完成預(yù)算的100.2%，比上年增長(zhǎng)6.3%；稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助128.03億元，調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等48.4億元。全市一般公共預(yù)算總支出398.7億元，其中：當(dāng)年支出345.32億元，完成預(yù)算的99%，增長(zhǎng)4.6%；地方政府一般債務(wù)還本支出（不含置換債券）271萬(wàn)元，上解省支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等53.36億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18.27億元。

2.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，市級(jí)一般公共預(yù)算總收入238.11億元，其中：當(dāng)年收入12.62億元，完成預(yù)算的89.2%，比上年下降12.3%（主要是市級(jí)耕地開(kāi)墾費(fèi)等非稅收入減少1.71億元，環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅調(diào)整為縣級(jí)收入相應(yīng)減少市級(jí)收入5900萬(wàn)元）；稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及縣（市、區(qū)）上解收入200.14億元，調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等25.35億元。市級(jí)一般公共預(yù)算總支出233.35億元，其中：市級(jí)支出62.72億元，完成預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)4.3%；市對(duì)下稅收返還及轉(zhuǎn)移支付支出122.16億元，上解省支出、債務(wù)還本、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等48.47億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.76億元。

3.市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出完成情況

——農(nóng)林水支出3.25億元，同比增長(zhǎng)40.9%，完成預(yù)算的127.9%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出28.96億元，共計(jì)支出32.21億元。加大投入力度，2018年市財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金6450萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.5%，爭(zhēng)取中央、省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金8297萬(wàn)元，全市共實(shí)施42個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，7381名未脫貧人口穩(wěn)定脫貧，7.7萬(wàn)名脫貧不脫政策人口生活質(zhì)量不斷提升。支持農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.85萬(wàn)畝。全面落實(shí)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼5.3億元、棉花價(jià)格補(bǔ)貼6000萬(wàn)元，安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼600萬(wàn)元。加大城區(qū)水系建設(shè)投入，成功創(chuàng)建全國(guó)水生態(tài)文明城市。安排資金3.72億元，支持農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)田水利、江河湖庫(kù)水系連通、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，支持沿黃生態(tài)高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、“三品一標(biāo)”認(rèn)證、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。安排資金3.85億元，保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)，支持開(kāi)展鄉(xiāng)村連片治理、美麗鄉(xiāng)村，成功創(chuàng)建10個(gè)美麗鄉(xiāng)村全覆蓋小鎮(zhèn)、100個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范村，1000個(gè)村納入提升村，為打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板創(chuàng)造良好條件。

——教育支出6.37億元，同比增長(zhǎng)23.7%，完成預(yù)算的82.2%（部分支出調(diào)整為政府性基金預(yù)算安排）；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出5.86億元，共計(jì)支出12.23億元。安排3.57億元用于市屬學(xué)校建設(shè)、校園足球、農(nóng)村義務(wù)教育“全面改薄”獎(jiǎng)補(bǔ)、“三名”培養(yǎng)工程、名師工作室、“三區(qū)”人才計(jì)劃等重點(diǎn)項(xiàng)目支出，改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，提升教育質(zhì)量，校園足球經(jīng)驗(yàn)全國(guó)推廣。安排資金2.07億元，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策。落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策，免除高校和普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及5.9萬(wàn)人次。落實(shí)高職生均經(jīng)費(fèi)定額、中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)定額，支持高職院校骨干學(xué)科等重點(diǎn)支出。

——科學(xué)技術(shù)支出2.32億元，同比增長(zhǎng)2.9%，完成預(yù)算的140.3%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出8019萬(wàn)元，共計(jì)支出3.12億元。安排新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換資金，支持“四新企業(yè)發(fā)展”。支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)保護(hù)，實(shí)施專(zhuān)利技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)，提高專(zhuān)利資助標(biāo)準(zhǔn)。建立科技成果轉(zhuǎn)化貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制和知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資貸款貼息機(jī)制，鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)科技活動(dòng)的信貸投放。支持人才載體和重點(diǎn)人才項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)創(chuàng)新載體給予經(jīng)費(fèi)支持，加大高層次科技人才引進(jìn)培養(yǎng)激勵(lì)力度，激發(fā)科技領(lǐng)軍人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力，為新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換提供人才保障。

——文化體育與傳媒支出1.37億元，同比增長(zhǎng)14.4%，完成預(yù)算的134.7%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出2257萬(wàn)元，共計(jì)支出1.6億元。落實(shí)文化惠民工程，實(shí)施博物館、圖書(shū)館、文化館、大型體育場(chǎng)館等公益性機(jī)構(gòu)向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放。安排文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)資金和公益性演出補(bǔ)貼，鼓勵(lì)優(yōu)秀劇目創(chuàng)作，豐富群眾文化生活。支持體育事業(yè)發(fā)展，安排運(yùn)動(dòng)員伙食補(bǔ)助、體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)、體育比賽及獎(jiǎng)勵(lì)資金，第24屆省運(yùn)會(huì)濱州取得第六名的好成績(jī)。支持創(chuàng)建全國(guó)文明城市，推動(dòng)精神文明和物質(zhì)文明協(xié)同發(fā)展。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出5.46億元，同比增長(zhǎng)9%，完成預(yù)算的103.3%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出8.89億元，共計(jì)支出14.35億元。城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每月525元、350元提高到555元、380元，居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)由每人每月不低于100元提高到118元，繼續(xù)提高企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休待遇水平。全面落實(shí)80周歲以上低保老人高齡津貼、百歲老人長(zhǎng)壽補(bǔ)貼和困難失能半失能老人養(yǎng)老護(hù)理補(bǔ)貼政策。全面落實(shí)農(nóng)村五保供養(yǎng)、高齡老年人、孤兒、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助等弱勢(shì)群體補(bǔ)助政策。支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提高社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)水平。支持開(kāi)展民生災(zāi)害救助綜合保險(xiǎn)，2018年賠付臺(tái)風(fēng)自然災(zāi)害、溺水兒童等事件2186起，賠付金額806萬(wàn)元，在保障人民群眾利益方面發(fā)揮了極大作用。

——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.86億元，同比增長(zhǎng)67.9%，完成預(yù)算的98.8%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出6917萬(wàn)元，共計(jì)支出14.55億元。居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年450元提高到490元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)由50元提高到55元，向城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供12大類(lèi)45項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)補(bǔ)助，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平。落實(shí)國(guó)家基本藥物補(bǔ)助制度和老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助制度，支持實(shí)施農(nóng)村婦女“兩癌”篩查。落實(shí)公立醫(yī)院政策性投入及取消藥品加成補(bǔ)償資金，支持公立醫(yī)院和中醫(yī)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)。

——節(jié)能環(huán)保支出9579萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)92.2%，完成預(yù)算的166.6%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出6.15億元，共計(jì)支出7.11億元。重點(diǎn)支持大氣、水、土壤環(huán)境污染防治重大治理工程項(xiàng)目建設(shè)及農(nóng)村環(huán)境綜合整治。獲得財(cái)政部2018年度北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)補(bǔ)助資金4億元，市財(cái)政安排3149萬(wàn)元，支持完成煤改氣、煤改電、生物質(zhì)改造7.3萬(wàn)戶(hù)，堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)環(huán)境質(zhì)量鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格化監(jiān)管體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管體系全覆蓋。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.49億元，同比增長(zhǎng)86.3%，完成預(yù)算的118.3%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出5818萬(wàn)元，共計(jì)支出7.07億元。安排資金1.61億元，支持黑臭水體治理、雨污分流、植物園一期、城區(qū)道路等城建項(xiàng)目建設(shè)，順利通過(guò)國(guó)家園林城市復(fù)審，推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施上水平。安排資金2280萬(wàn)元，用于城市規(guī)劃編制、政府購(gòu)買(mǎi)施工圖審查服務(wù)，強(qiáng)化政府公共服務(wù)職能，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。安排資金1.45億元，用于市政設(shè)施、園林綠化、污水處理、垃圾處理等城市設(shè)施建設(shè)與維護(hù)，提升城市綜合承載能力和宜居性。

——交通運(yùn)輸支出2.62億元，同比基本與上年持平，完成預(yù)算的147%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出4.75億元，共計(jì)支出7.37億元。安排資金7453萬(wàn)元，用于國(guó)省道建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及安全生命防護(hù)工程。安排資金2.66億元，支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)，全市農(nóng)村公路通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到1.56萬(wàn)公里，全市行政村通瀝青(水泥)路率達(dá)100%。安排資金1.27億元，濱海路實(shí)現(xiàn)貫通。安排資金9547萬(wàn)元，用于新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)和示范推廣補(bǔ)助，市城區(qū)新能源公交車(chē)數(shù)量達(dá)到520輛，為市民提供了更加舒適、便捷、優(yōu)質(zhì)、綠色的出行服務(wù)。安排資金9897萬(wàn)元，用于出租車(chē)、農(nóng)村道路客運(yùn)及城市公交價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼。

——住房保障支出1.7億元，同比增長(zhǎng)4.8%，完成預(yù)算的109.6%；加上市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出9.47億元，共計(jì)支出11.17億元。全市城鎮(zhèn)保障性安居工程開(kāi)工建設(shè)住房3.7萬(wàn)套，基本建成3萬(wàn)套。安排資金5.59億元，黃河灘區(qū)遷建安置工程全面開(kāi)工。安排資金5420萬(wàn)元，支持全市3589戶(hù)農(nóng)村貧困戶(hù)實(shí)施危房改造。向符合條件的在市場(chǎng)租賃住房的城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭發(fā)放租賃補(bǔ)貼。

4.市屬開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，市屬開(kāi)發(fā)區(qū)（包括濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算總收入49.48億元，其中：當(dāng)年收入38.89億元，完成預(yù)算的101.2%，比上年增長(zhǎng)7.2%；市級(jí)補(bǔ)助收入7.51億元，調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入3.08億元。市屬開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總支出48.59億元，其中：當(dāng)年支出35億元，完成預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)5.9%；上解支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等13.59億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8884萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全市政府性基金總收入157.39億元，其中：當(dāng)年收入115.36億元，完成預(yù)算的101.9%，比上年增長(zhǎng)64.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入1.78億元，地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入34.29億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入及調(diào)入資金等5.96億元。全市政府性基金總支出149.99億元，其中：當(dāng)年支出139.15億元，完成預(yù)算的107.6%，增長(zhǎng)56.5%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出4637萬(wàn)元（不含置換債券），上解支出及調(diào)出資金10.38億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.4億元。全市政府性基金當(dāng)年收支增幅較高，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加，支出也相應(yīng)增加。

2018年，市級(jí)政府性基金總收入76.49億元，其中：當(dāng)年收入40.45億元，完成預(yù)算的104.6%，比上年下降5%（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入比上年減少2.79億元）；上級(jí)補(bǔ)助收入1.78億元，地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入34.29億元，下級(jí)上解收入-1.74億元，調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1.71億元。市級(jí)政府性基金總支出74.06億元，其中：當(dāng)年支出15.86億元，完成預(yù)算的97%，下降43.8%（主要是市級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及市級(jí)留用的新增專(zhuān)項(xiàng)債券減少，相應(yīng)的支出減少），支出主要用于征地拆遷補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和棚戶(hù)區(qū)改造、解決教育“大班額”；地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）支出26.59億元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出、上解上級(jí)支出、補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出及調(diào)出資金等31.61億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.43億元。

2018年，市屬開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金總收入29.1億元，其中：當(dāng)年收入3.92億元，完成預(yù)算的144.2%，比上年增長(zhǎng)72.2%（主要是北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加8926萬(wàn)元）；市級(jí)補(bǔ)助收入18.24億元，地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入5.41億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.53億元。市屬開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金總支出28.11億元，其中：當(dāng)年支出28.54億元，完成預(yù)算的137.7%，增長(zhǎng)33.4%；上解支出及調(diào)出資金等-4330萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9884萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入3.4億元，其中：當(dāng)年收入2.56億元，完成預(yù)算的148.1%，比上年下降77.9%（主要是鄒平市減少出讓辛集洼水庫(kù)30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)一次性收入6.47億元，市級(jí)減少濱化集團(tuán)國(guó)有股份一次性轉(zhuǎn)讓收入4.15億元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8449萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出3.18億元，其中：當(dāng)年支出2.4億元，完成預(yù)算的112.9%，下降73.7%；調(diào)出資金7801萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2168萬(wàn)元。

2018年，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1.88億元，其中：當(dāng)年收入1.6億元，完成預(yù)算的102.5%，比上年下降66.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2805萬(wàn)元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出1.66億元，其中：當(dāng)年支出1.42億元，完成預(yù)算的97.1%，下降66%；調(diào)出資金2397萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2168萬(wàn)元。

2018年，市屬開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)均為零。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入141.21億元（不含上級(jí)補(bǔ)助和下級(jí)上解，下同），完成預(yù)算的113.9%，比上年增長(zhǎng)22.5%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出113.78億元，完成預(yù)算的101.3%，增長(zhǎng)13.6%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余24.66億元（含凈上解省級(jí)2.77億元），年末滾存結(jié)余178.92億元。

2018年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入88.07億元，完成預(yù)算的113.9%，比上年同比增長(zhǎng)24.1%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出70.64億元，完成預(yù)算的101.4%，同比增長(zhǎng)13.8%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余14.73億元（含省級(jí)凈調(diào)劑及縣市區(qū)凈上解2.7億元），年末滾存結(jié)余136.23億元。

2018年，市屬開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2.78億元，完成預(yù)算的127.2%，比上年同比增長(zhǎng)31.4%。市屬開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1.8億元，完成預(yù)算的108.1%，同比增長(zhǎng)20.1%。市屬開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余9504萬(wàn)元（含凈上解市級(jí)325萬(wàn)元），年末滾存結(jié)余3.33億元。

需要說(shuō)明的是，上述“四本預(yù)算”執(zhí)行數(shù)據(jù)均為匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財(cái)政結(jié)算后部分?jǐn)?shù)據(jù)將會(huì)有所變化，屆時(shí)將按預(yù)算法規(guī)定向市人大常委會(huì)報(bào)告。

（五）市十一屆人大二次會(huì)議決議落實(shí)情況

2018年，全市各級(jí)政府及財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)市十一屆人大二次會(huì)議及其常委會(huì)決議，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。

1.加強(qiáng)和改善財(cái)政調(diào)控，支持發(fā)展作用初步顯現(xiàn)。健全完善財(cái)政政策體系，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用。一是支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。整合設(shè)立規(guī)模5000萬(wàn)元的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換專(zhuān)項(xiàng)資金，制定支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換“1+5”財(cái)政政策，從財(cái)政體制引導(dǎo)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、實(shí)施稅收政策獎(jiǎng)勵(lì)、支持科技創(chuàng)新、財(cái)政金融政策協(xié)同等方面制定26條靶向精準(zhǔn)的調(diào)控政策。積極整合現(xiàn)有基金加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金設(shè)立進(jìn)度，截至2018年底全市政府及國(guó)有企業(yè)投資基金共18支，實(shí)現(xiàn)投資44億元。二是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)增效。積極落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，擴(kuò)大享受稅收優(yōu)惠政策的小微企業(yè)范圍。實(shí)行收費(fèi)基金目錄清單管理，加大清費(fèi)減負(fù)監(jiān)督檢查力度。初步統(tǒng)計(jì)2018年全市減輕企業(yè)和社會(huì)負(fù)擔(dān)21.35億元。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。積極推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理機(jī)制，解決涉農(nóng)資金整合空間小、難度大，資金多頭管理、交叉重復(fù)、使用分散等問(wèn)題，整合資金向?qū)嵤┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略?xún)A斜，聚焦打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板。推進(jìn)農(nóng)村信貸擔(dān)保工作，完善政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，撬動(dòng)金融資本投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村。四是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作，組織召開(kāi)全市PPP項(xiàng)目融資對(duì)接大會(huì)對(duì)我市項(xiàng)目進(jìn)行推介，23個(gè)項(xiàng)目列入財(cái)政部信息平臺(tái)，市人民醫(yī)院西院區(qū)、地下管廊等項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)，濱州黃河大橋項(xiàng)目正式奠基。代建項(xiàng)目進(jìn)展順利，實(shí)驗(yàn)學(xué)校南校區(qū)建成投入使用，市中醫(yī)院、婦幼保健院項(xiàng)目有序推進(jìn)。持續(xù)大力推進(jìn)濱州港建設(shè)，配合渤海灣港口整合工作，港口整體運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)良好，輻射帶動(dòng)作用開(kāi)始顯現(xiàn)。積極對(duì)接中化集團(tuán)等大型央企，中化濱州安全產(chǎn)業(yè)園、中化濱州環(huán)渤海應(yīng)急救援中心等項(xiàng)目成功簽約。

2.強(qiáng)化政策支持和資金保障，著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，大力支持脫貧攻堅(jiān)，加大污染防治投入力度，推動(dòng)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得明顯成效。一是著力防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在全省最早完成項(xiàng)目收益與融資自求平衡地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行評(píng)估工作，省財(cái)政廳在全省推廣濱州模式。爭(zhēng)取新增債務(wù)限額34.29億元，較上年增加7.19億元，有效緩解了融資政策調(diào)整后政府投資項(xiàng)目籌資壓力；完成存量債務(wù)置換工作，年可節(jié)約資金成本超10億元。截至2018年底，全市地方政府債務(wù)余額472.87億元，低于省下達(dá)的債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。落實(shí)融資性擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，為中小企業(yè)提供近2億元再擔(dān)保支持。爭(zhēng)取省資產(chǎn)公司增資控股我市資產(chǎn)公司，打通市資產(chǎn)公司直接收購(gòu)處置銀行不良通道。二是著力支持脫貧攻堅(jiān)。全市財(cái)政投入扶貧資金5.5億元，比上年增長(zhǎng)22.8%。建立扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，推動(dòng)扶貧資金監(jiān)管動(dòng)態(tài)化、精細(xì)化管理。三是著力支持污染防治。加大對(duì)清潔取暖改造、黑臭水體治理和林水會(huì)戰(zhàn)等投入力度，扎實(shí)推進(jìn)中央、省環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改。我市入選北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)范圍，將獲得中央財(cái)政補(bǔ)助15億元，首批補(bǔ)助4億元已經(jīng)到位。

3.強(qiáng)化增收節(jié)支管理，著力提高財(cái)政保障能力。一年來(lái)，面對(duì)政策性減收增支因素較多、收支矛盾突出的形勢(shì)，各級(jí)各部門(mén)緊抓增收節(jié)支不放松，較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)。一是收入質(zhì)量進(jìn)一步改善。受資源性產(chǎn)品價(jià)格上漲以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響，2018年全市稅收收入完成184.22億元，比上年增長(zhǎng)8%，稅收占比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，是近十年來(lái)最好水平。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。面對(duì)納稅政策調(diào)整減收形成的財(cái)政困難，獲得省2億元固定基數(shù)補(bǔ)助；密切關(guān)注基本公共服務(wù)領(lǐng)域省與市共同財(cái)政事權(quán)改革動(dòng)向，爭(zhēng)取省在基本公共服務(wù)民生政策方面支持，切實(shí)緩解全市民生支出保障壓力。2018年上級(jí)財(cái)政下達(dá)我市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付117.85億元，比上年增加18.45億元，增長(zhǎng)18.6%，有效緩解了地方財(cái)政收支矛盾。三是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出得到較好控制，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“三農(nóng)”、民生方面支出明顯增加。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，2018年全市民生支出271.23億元，占比達(dá)到79%。做好掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)保障工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，增強(qiáng)人民幸福感、安全感。

4.扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅體制改革，著力完善財(cái)政制度體系。全面開(kāi)展“財(cái)稅改革深化年”活動(dòng)，既抓好已出臺(tái)財(cái)稅改革方案的落實(shí)，又及時(shí)研究制定一批新的改革舉措，健全完善“1+36”財(cái)稅改革制度體系。一是深化預(yù)算管理改革。制定《市級(jí)預(yù)算調(diào)劑暫行辦法》，規(guī)范預(yù)算資金分配管理程序，減少自由裁量權(quán)。二是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理。建立市級(jí)政府投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)審核機(jī)制，規(guī)范政府投資項(xiàng)目預(yù)算管理流程，從源頭堵塞漏洞。三是有序推進(jìn)稅制改革。合理確定環(huán)境保護(hù)稅和水資源稅收入劃分政策，理順市縣收入分配關(guān)系。

5.深化放管服改革，提升財(cái)政監(jiān)管能力。把績(jī)效理念和方法深度嵌入財(cái)政財(cái)務(wù)管理的全過(guò)程，提升財(cái)政效率、財(cái)政政策效能和財(cái)政資金效益。一是推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革。國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)全面實(shí)行電子化管理，走在了全省前列。創(chuàng)新非稅收入便民利企第三方繳費(fèi)方式，讓部門(mén)和群眾少跑腿，提升工作效率。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。開(kāi)展財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，切實(shí)做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。三是聚焦嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。建立公務(wù)卡執(zhí)行情況季度通報(bào)制度，加強(qiáng)市直部門(mén)財(cái)務(wù)管理；開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，查找存在問(wèn)題，提升基層財(cái)政工作水平。依法履行監(jiān)管職責(zé)。制定市財(cái)政局出資人監(jiān)管權(quán)力清單，建立重大決策聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，出臺(tái)加強(qiáng)市屬投資公司監(jiān)管的實(shí)施意見(jiàn)，依法履行好出資人職責(zé)，落實(shí)市委、市政府決策部署。四是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算評(píng)審管理，市級(jí)完成評(píng)審項(xiàng)目108個(gè)，節(jié)約資金2.4億元。修訂市級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和家具配置標(biāo)準(zhǔn)，提高行政事業(yè)單位鋁制辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)，支持高端鋁產(chǎn)業(yè)鏈條延伸。完善政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)制度，運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，以精細(xì)化的措施管好財(cái)政資金。

各位代表，2018年全市財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政管理改革各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展新成效，但也面臨一些新矛盾新問(wèn)題。一是受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)制約和減稅降費(fèi)政策集中實(shí)施等因素影響，財(cái)政收入增速放緩，剛性支出需求較大，市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌能力減弱，基層財(cái)政運(yùn)行困難，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生面臨較大壓力，部分縣區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口加大，地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范仍不容忽視。二是部門(mén)預(yù)算管理制度落實(shí)不夠嚴(yán)格，有些項(xiàng)目前期論證不夠充分，實(shí)施進(jìn)度滯后于預(yù)算管理要求，導(dǎo)致部分專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度較慢，重分配、輕管理問(wèn)題仍需改進(jìn)。三是一些地方和預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)，花錢(qián)不問(wèn)效果，擠占挪用、閑置浪費(fèi)財(cái)政資金，資產(chǎn)管理不到位等問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，部分預(yù)算管理改革措施在落地見(jiàn)效上需下更大功夫，等等。對(duì)此，我們高度重視，將采取更加有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2019年預(yù)算草案

2019年，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程的深入推進(jìn)，市場(chǎng)主體活力進(jìn)一步激發(fā)，經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，為財(cái)政增收積累了更多有利條件。但經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，中央將出臺(tái)更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)我市財(cái)政收入受資源性產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)影響較大，民生等剛性支出保障壓力進(jìn)一步加大，收支矛盾更加尖銳。

根據(jù)面臨的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2019年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察山東重要講話(huà)和重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省和市委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，深化預(yù)算管理改革，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，全面實(shí)施績(jī)效管理，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，聚焦聚力支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和鄉(xiāng)村振興，全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，為建設(shè)“富強(qiáng)濱州”提供有力保障。

（一）代編全市預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算

綜合考慮全市主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項(xiàng)政策性收支增減因素，2019年全市一般公共預(yù)算收入安排254.97億元，比上年增長(zhǎng)6%左右。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加地方政府新增一般債券收入、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等181.45億元，收入總計(jì)436.42億元。全市一般公共預(yù)算支出安排364.24億元，增長(zhǎng)5.5%左右。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出，加上解支出、債務(wù)還本支出等55.7億元，支出共計(jì)419.94億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16.48億元。

2.政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入安排174.91億元，比上年增長(zhǎng)51.6%，主要是預(yù)計(jì)國(guó)有土地出讓收入較上年大幅增加。當(dāng)年政府性基金收入，加上級(jí)補(bǔ)助、地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等19.73億元，收入總計(jì)194.64億元。全市政府性基金支出預(yù)算安排187.36億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.28億元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（包括市級(jí)、高新區(qū)、濱城區(qū)、惠民縣、無(wú)棣縣、鄒平市）收入安排4915萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2168萬(wàn)元，收入總計(jì)7083萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排6340萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出743萬(wàn)元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排139.67億元，比上年減少1.54億元，下降1.1%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入96.76億元，減少2.66億元，下降2.7%；財(cái)政補(bǔ)貼收入36.97億元，增加4.23億元，增長(zhǎng)12.9%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排126.93億元，增加13.15億元，增長(zhǎng)11.6%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出123.21億元，增加12.75億元，增長(zhǎng)11.5%；預(yù)計(jì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)凈上解省級(jí)5.79億元，當(dāng)年收支結(jié)余為6.95億元，年末滾存結(jié)余185.87億元。

以上收支計(jì)劃安排是預(yù)期性的，各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)匯總，報(bào)市人大常委會(huì)備案。

（二）市級(jí)預(yù)算草案

堅(jiān)持全口徑預(yù)算編制原則，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和政府債務(wù)收支計(jì)劃，將各類(lèi)預(yù)算資金、轉(zhuǎn)移支付資金、政府債券資金、存量資金等統(tǒng)盤(pán)安排。

1.一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算

——一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排12.41億元，比上年下降1.7%。市級(jí)一般公共預(yù)算收入，加地方政府新增一般債券收入、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、縣（市、區(qū)）上解收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等220.64億元，收入共計(jì)233.05億元。2019年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排233.05億元，主要包括：（1）市級(jí)支出68.07億元，占總支出的29.2%，增長(zhǎng)8.5%。其中：教育支出7.39億元，增長(zhǎng)15.9%；農(nóng)林水支出4.7億元，增長(zhǎng)44.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.5億元，增長(zhǎng)37.4%；住房保障支出1.95億元，增長(zhǎng)14.6%。（2）市對(duì)縣（市、區(qū)）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付120.16億元，占總支出的51.6%。具體包括稅收返還7.65億元，一般性轉(zhuǎn)移支付71.61億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付40.9億元。（3）上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等44.82億元，占總支出的19.2%。

——政府性基金預(yù)算。市級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排103.18億元，增長(zhǎng)155.1%，主要是市級(jí)及在市級(jí)入庫(kù)的濱城區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓收入增幅較大。市級(jí)當(dāng)年收入，加地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入、上級(jí)補(bǔ)助、縣（市、區(qū)）上解收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等14.63億元，收入共計(jì)117.81億元。2019年市級(jí)政府性基金預(yù)算總支出相應(yīng)安排117.81億元，主要包括：（1）市級(jí)支出30.77億元，占總支出的26.1%。（2）轉(zhuǎn)移性支出87.04億元，占總支出的73.9%，其中：市對(duì)在市級(jí)入庫(kù)的濱城區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土地出讓收入補(bǔ)助支出78.71億元；地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）支出6.74億元；上解支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等1.59億元。

根據(jù)預(yù)算法要求，加大市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算統(tǒng)籌力度，支出統(tǒng)籌安排。一是安排市直行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用定額等基本支出26.52億元，比上年預(yù)算增加1.66億元。二是安排民生類(lèi)、業(yè)務(wù)類(lèi)、發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目支出預(yù)算90.22億元。重點(diǎn)項(xiàng)目支出包括：

——安排12.75億元，比上年增加3.09億元，堅(jiān)決支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

（1）安排防范化解風(fēng)險(xiǎn)資金9.35億元。安排償債準(zhǔn)備金6億元，從國(guó)有土地出讓收入中安排3.35億元，統(tǒng)籌用于政府債券付息和隱性債務(wù)化解。對(duì)2019年需要償還的市級(jí)債券本金9.98億元全部申請(qǐng)置換，置換出財(cái)力用于保障2019年支出。積極爭(zhēng)取新增地方政府債券額度，優(yōu)先保障在建續(xù)建政府投資項(xiàng)目需求。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證，嚴(yán)控地方隱性債務(wù)增量。多措并舉，有效防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。

（2）安排財(cái)政扶貧資金7760萬(wàn)元。支持實(shí)施精準(zhǔn)脫貧政策，涉農(nóng)資金整合向扶貧脫貧傾斜，提高脫貧質(zhì)量，鞏固扶貧成果。統(tǒng)籌使用特困家庭救助基金，增值收益支持城鎮(zhèn)困難職工精準(zhǔn)幫扶，切實(shí)發(fā)揮存量資金扶貧作用。充分發(fā)揮小額貸款扶貧擔(dān)保、公益事業(yè)扶貧基金作用，帶動(dòng)金融和社會(huì)力量共同助力脫貧攻堅(jiān)。

（3）安排污染防治方面資金2.63億元。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，聚焦打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等七大標(biāo)志性戰(zhàn)役，按照市委、市政府“1+1+10”污染防治攻堅(jiān)體系部署，切實(shí)加大投入力度，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)3000萬(wàn)元，支持大氣、水、土壤污染防治等重大治理工程和環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)。安排冬季清潔取暖補(bǔ)助1億元，與上級(jí)資金捆綁使用，支持推進(jìn)煤改電、煤改氣、生物質(zhì)取暖工程，確保完成年度清潔取暖任務(wù)。持之以恒推進(jìn)林水會(huì)戰(zhàn)，繼續(xù)安排創(chuàng)建國(guó)家森林城市獎(jiǎng)補(bǔ)資金3000萬(wàn)元，安排林業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)1680萬(wàn)元，安排水利發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)及城區(qū)生態(tài)景觀水系資金7500萬(wàn)元，支持植樹(shù)造林、重大水利工程和水污染治理工程建設(shè)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。安排海綿城市PPP項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼1200萬(wàn)元，切實(shí)加快濱州主城區(qū)水環(huán)境提升工程和市城區(qū)南部污水處理廠及配套管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)黑臭水體治理，提升城市環(huán)境承載能力。

——安排5.04億元，比上年增加1.09億元，落實(shí)支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換“1+5”財(cái)政政策，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

（1）安排科技和人才資金1.01億元。立足推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出支持雙招雙引。安排科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)3300萬(wàn)元，支持圍繞全市科技創(chuàng)新總體布局，聚焦源頭創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)、創(chuàng)新平臺(tái)等關(guān)鍵領(lǐng)域，大力支持高新技術(shù)企業(yè)培育工程、科技型中小微企業(yè)培育和濱州知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資支持力度，為實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程打造科技引擎。安排人才發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)5800萬(wàn)元，激勵(lì)高層次人才掛任科技副職工作經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元，支持深化提升“渤海英才·海納工程”。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持加大對(duì)高層次領(lǐng)軍人才培養(yǎng)引進(jìn)力度，加大引才引智和用人留人力度，加強(qiáng)科技創(chuàng)新載體建設(shè)，強(qiáng)化人才引領(lǐng)支撐新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。落實(shí)省委服務(wù)基層決策部署，安排“千名干部下基層”駐濱服務(wù)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)村振興服務(wù)隊(duì)、民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)隊(duì)工作開(kāi)展。

（2）安排新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換資金4.03億元。安排新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換專(zhuān)項(xiàng)5000萬(wàn)元，安排經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、金融創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)、規(guī)范化改制企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼等3176萬(wàn)元，圍繞“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)，大力支持制造業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)發(fā)展，支持招商展覽和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)拓，提高招商引資質(zhì)量，不斷培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。完善財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、貼息政策，支持引進(jìn)集群配套、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的重大項(xiàng)目，引導(dǎo)市場(chǎng)資源向五大千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群聚集，推動(dòng)全市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)實(shí)施新一輪高水平技術(shù)改造，支持“四新”企業(yè)培育。支持港口提升建設(shè)現(xiàn)代化水平，打造魯北高端石化產(chǎn)業(yè)基地。通過(guò)后補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)方式，支持推動(dòng)軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進(jìn)軍民產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。支持海洋強(qiáng)市建設(shè)，支持涉海企業(yè)新建國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，支持海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。安排新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換財(cái)政體制激勵(lì)資金6000萬(wàn)元，主要用于對(duì)縣（市、區(qū)）高新技術(shù)企業(yè)稅收增長(zhǎng)、重點(diǎn)園區(qū)“畝均稅收”和“畝均投資”雙輪驅(qū)動(dòng)、主要污染物排放控制、煤炭消費(fèi)總量控制等財(cái)政激勵(lì)機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政體制引導(dǎo)，形成“動(dòng)能轉(zhuǎn)換越快、成效越大、得實(shí)惠越多”的激勵(lì)機(jī)制。

——安排3.24億元，比上年增加1.1億元，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)

圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標(biāo)，著力構(gòu)建完善財(cái)政支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系，支持農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。按照市委、市政府部署要求，堅(jiān)持“以整合為原則，以不整合為例外”，將具備條件的中央、省和市級(jí)農(nóng)林水發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、“四好農(nóng)村路”等涉農(nóng)資金全部歸并整合，設(shè)立鄉(xiāng)村振興重大專(zhuān)項(xiàng)資金。除市級(jí)必要支出外，全部根據(jù)規(guī)劃任務(wù)、農(nóng)業(yè)人口、農(nóng)作物面積、村莊數(shù)量等因素切塊分配縣（市、區(qū)），由縣（市、區(qū)）結(jié)合當(dāng)?shù)赝度耄灾饔糜趯?shí)施鄉(xiāng)村振興。同時(shí)，全面落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼政策，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策范圍。支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，補(bǔ)齊農(nóng)村建設(shè)短板，推動(dòng)解決農(nóng)村發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題。支持農(nóng)村為民服務(wù)中心建設(shè)，支持農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，支持發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收。貫徹市委、市政府把農(nóng)村住房安全作為民生工程常抓不懈要求，安排市對(duì)縣（市、區(qū)）農(nóng)村土坯房安全改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金2000萬(wàn)元，進(jìn)一步改善農(nóng)村群眾居住條件。

——安排31.76億元，比上年增加2.44億元，支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展，努力增進(jìn)民生福祉

（1）安排教育發(fā)展資金4.23億元。安排資金5653萬(wàn)元，支持落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)、原民辦代課教師教齡補(bǔ)助、各類(lèi)學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款貼息、建檔立卡高校學(xué)生免學(xué)費(fèi)等政策，促進(jìn)教育公平發(fā)展。安排全國(guó)青少年校園足球改革實(shí)驗(yàn)區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬(wàn)元，支持打造足球特色學(xué)校，推動(dòng)校園足球活動(dòng)全覆蓋。安排學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)和主城區(qū)幼兒園中小學(xué)中期規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，支持發(fā)展學(xué)前教育。安排“三名工程”、師資培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)，支持提升教育辦學(xué)質(zhì)量。安排教育建設(shè)項(xiàng)目和職業(yè)教育發(fā)展資金3.07億元，主要用于市屬學(xué)校已完工及在建項(xiàng)目工程款及職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，切實(shí)改善教育辦學(xué)條件，支持教育優(yōu)先發(fā)展。

（2）安排社會(huì)保障和撫恤資金3.99億元。安排居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)助3097萬(wàn)元，65-74歲、75歲以上的待遇領(lǐng)取人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月分別提高5元、10元。統(tǒng)籌整合老年人高齡津貼、護(hù)理補(bǔ)貼等補(bǔ)貼項(xiàng)目，建立覆蓋60周歲以上全體困難老年人補(bǔ)貼制度。支持完善社會(huì)救助體系，安排城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助1520萬(wàn)元，安排困難殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、孤兒和困境兒童生活補(bǔ)助等救助資金。全面落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策，保障退役軍人合法權(quán)益。支持完善民生救助綜合保險(xiǎn)體系，提高居民和家庭抗風(fēng)險(xiǎn)能力。繼續(xù)安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、社區(qū)建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)資金。預(yù)留民生政策提標(biāo)市級(jí)配套資金1000萬(wàn)元。安排資金5658萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于支持市城區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造、保障性住房管理維護(hù)以及城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補(bǔ)貼等。安排免除居民基本殯葬服務(wù)及殯葬設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支持推行惠民殯葬改革，實(shí)現(xiàn)移風(fēng)易俗。從國(guó)有土地出讓收入中安排破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)和補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出3100萬(wàn)元。安排“慈心一日捐”慈善扶貧資金350萬(wàn)元。

（3）安排文旅體育事業(yè)發(fā)展資金1.3億元。安排宣傳文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)1100萬(wàn)元、全國(guó)文明城市創(chuàng)建400萬(wàn)元、鄉(xiāng)村文化振興200萬(wàn)元，支持培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀、精神文明和社會(huì)主義思想道德建設(shè)。安排1842萬(wàn)元，支持新聞廣電公共文化服務(wù)供給能力提升。安排政府購(gòu)買(mǎi)公益性演出、濱州大劇院運(yùn)營(yíng)管理補(bǔ)貼1340萬(wàn)元，安排文化館、圖書(shū)館、博物館、市民活動(dòng)中心免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助520萬(wàn)元，豐富群眾文化生活。安排旅游發(fā)展及與山東廣播電視臺(tái)戰(zhàn)略合作資金1400萬(wàn)元，加大濱州宣傳推介，支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。繼續(xù)安排基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物保護(hù)、劇團(tuán)改制基數(shù)和設(shè)備提升改造、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀劇目創(chuàng)作等支出。安排體育發(fā)展資金3709萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“10分鐘健身圈”政府采購(gòu)健身器材、體育場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、全民健身活動(dòng)、第19屆市運(yùn)會(huì)等重大賽事、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展及人才培養(yǎng)等。

（4）安排衛(wèi)生健康資金15.99億元。安排居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)助6777萬(wàn)元，年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由490元提高到520元。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由55元提高到64元。提升基層醫(yī)療服務(wù)水平，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)補(bǔ)助300萬(wàn)元。安排獎(jiǎng)勵(lì)資金支持建立國(guó)家衛(wèi)生城市長(zhǎng)效機(jī)制。繼續(xù)安排老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助、中醫(yī)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)、縣級(jí)公立醫(yī)院改革、農(nóng)村婦女“兩癌”篩查、實(shí)施基本藥物制度、落實(shí)公立醫(yī)院政策性投入及取消藥品加成補(bǔ)償資金、計(jì)劃生育扶助救助等資金。安排3.42億元，重點(diǎn)用于市人民醫(yī)院西院區(qū)PPP項(xiàng)目、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院等建設(shè)投入，提升公共醫(yī)療服務(wù)能力。

（5）安排社會(huì)治理能力提升資金6.25億元。安排4.96億元，保障紀(jì)檢監(jiān)察工作開(kāi)展，落實(shí)公安警備輔助人員待遇，支持政法部門(mén)深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，加強(qiáng)人民警察訓(xùn)練基地、看守所、拘留所、審判法庭等政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全完善公共安全體系，扎實(shí)推進(jìn)平安濱州建設(shè)。安排6206萬(wàn)元，支持應(yīng)急機(jī)動(dòng)指控系統(tǒng)、民兵應(yīng)急營(yíng)等建設(shè)，進(jìn)一步提高消防應(yīng)急救援等保障能力。安排安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)1000萬(wàn)元，支持重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查和整治，強(qiáng)化應(yīng)急安全風(fēng)險(xiǎn)防控。繼續(xù)安排涉法涉訴救助、市級(jí)法律援助等資金。支持健全食品藥品安全治理體系，安排食品藥品抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)費(fèi)343萬(wàn)元。

——安排28.42億元，比上年增加1.7億元，支持城市維護(hù)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力優(yōu)化發(fā)展格局

（1）安排城市維護(hù)資金6.84億元。安排2.05億元，統(tǒng)籌用于公園、市政設(shè)施、城市道路、污水管網(wǎng)、餐廚垃圾處理、垃圾焚燒發(fā)電等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和黃河公鐵路橋財(cái)政補(bǔ)助、濱沾鐵路運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。安排城市防汛、燃?xì)饧肮釤嵩础⒐芫W(wǎng)建設(shè)支出1.36億元。安排城市規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)1241萬(wàn)元，推動(dòng)合理有序配置城市空間資源。安排城市居民供暖補(bǔ)貼、公交公司運(yùn)營(yíng)及虧損補(bǔ)貼、德大鐵路運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)等5315萬(wàn)元，改善城市公共設(shè)施供給。安排政府購(gòu)買(mǎi)施工圖審查服務(wù)費(fèi)622萬(wàn)元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。按照《關(guān)于市城區(qū)建設(shè)管理事權(quán)調(diào)整的意見(jiàn)》（濱政字〔2018〕82號(hào)），預(yù)留市對(duì)濱城區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城建事權(quán)調(diào)整財(cái)政補(bǔ)助3433萬(wàn)元。

（2）安排重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金19.43億元。安排交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)4821萬(wàn)元、濱州黃河大橋PPP項(xiàng)目2897萬(wàn)元，支持提升交通事業(yè)管理能力和服務(wù)水平，促進(jìn)城市公共交通事業(yè)發(fā)展。安排地下管廊PPP項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼2545萬(wàn)元，南外環(huán)道路排水設(shè)施改建工程450萬(wàn)元。安排重點(diǎn)工程建設(shè)3000萬(wàn)元，廉政教育中心工程建設(shè)資金4064萬(wàn)元，市級(jí)政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)資金2873萬(wàn)元。國(guó)有土地出讓收入安排支出17.24億元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償4.15億元，土地開(kāi)發(fā)及城市建設(shè)支出13.09億元，主要用于城建及市級(jí)棚改項(xiàng)目等支出（新建城建項(xiàng)目投資規(guī)模及2019年當(dāng)年支出分別按2.5億元、1.5億元安排）。

（3）安排財(cái)政激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.15億元。強(qiáng)化干事創(chuàng)業(yè)正向激勵(lì)導(dǎo)向，安排1500萬(wàn)元，用于市對(duì)縣（市、區(qū)）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)；安排2億元，對(duì)縣（市、區(qū)）貫徹市委、市政府決策部署推進(jìn)全市重大項(xiàng)目、工程進(jìn)展情況進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；從2019年市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目增量資金中安排一定比例，對(duì)市級(jí)部門(mén)貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

另外，安排預(yù)備費(fèi)及一般公共服務(wù)方面資金5.22億元。其中：支持大數(shù)據(jù)建設(shè)，安排信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)6801萬(wàn)元。安排援疆援藏、對(duì)口支援重慶奉節(jié)和青海祁連資金2120萬(wàn)元。繼續(xù)安排收入征收部門(mén)征管獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)黨組織為民服務(wù)補(bǔ)助等支出。預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元，規(guī)模與上年持平。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排996萬(wàn)元，收入包括：利潤(rùn)收入339萬(wàn)元，股利、股息收入457萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入200萬(wàn)元；加上年結(jié)轉(zhuǎn)2168萬(wàn)元，收入總量為3164萬(wàn)元。本年支出2222萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題安排社會(huì)保障補(bǔ)助等401萬(wàn)元，原市屬?lài)?guó)有企業(yè)職教幼教退休教師生活補(bǔ)貼102萬(wàn)元，國(guó)資監(jiān)管費(fèi)用100萬(wàn)元，“僵尸”企業(yè)退出補(bǔ)助資金1417萬(wàn)元，支持市屬企業(yè)改革轉(zhuǎn)型補(bǔ)助202萬(wàn)元。調(diào)出資金199萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出743萬(wàn)元。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排85.56億元，比上年減少2.51億元，下降2.9%,其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入62.23億元，減少9067萬(wàn)元，下降1.4%；財(cái)政補(bǔ)貼收入18.03億元，增加1.6億元，增長(zhǎng)9.7%。支出預(yù)算安排80.33億元，增加9.7億元，增長(zhǎng)13.7%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出76.7億元，增加9.3億元，增長(zhǎng)13.8%。預(yù)計(jì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)凈上解省級(jí)5.79億元，工傷保險(xiǎn)對(duì)縣（市、區(qū)）凈調(diào)劑補(bǔ)助1497萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余為－7115萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余135.52億元。

以上預(yù)算安排的具體情況，詳見(jiàn)《濱州市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案》。根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，在本草案經(jīng)本次大會(huì)審議批準(zhǔn)前，截至2月底，市級(jí)一般公共預(yù)算安排支出9.4億元，主要是參照上年同期預(yù)算支出數(shù)額撥付的本年度市級(jí)部門(mén)基本支出和項(xiàng)目支出。經(jīng)省政府同意，省財(cái)政廳提前下達(dá)我市2019年部分新增政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額18.84億元。省財(cái)政廳1月份啟動(dòng)債券發(fā)行工作，1月底已完成第一批債券發(fā)行工作，省代我市發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券12.51億元，其中：市級(jí)4.49億元，縣（市、區(qū)）8.02億元，債券資金主要用于棚戶(hù)區(qū)改造和土地儲(chǔ)備。

（三）代編市屬開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算。市屬開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排41.75億元，加市級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等6.94億元，收入共計(jì)48.69億元。一般公共預(yù)算支出安排35.28億元，加上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等13.41億元，支出共計(jì)48.69億元。

2.政府性基金預(yù)算。市屬開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排3.94億元，加地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入、市級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等17.45億元，收入共計(jì)21.39億元。政府性基金預(yù)算支出安排21.8億元，加上解支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等-4063萬(wàn)元，支出共計(jì)21.39億元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市屬開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排423萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排423萬(wàn)元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市屬開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排3.21億元，比上年增加4262萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入2.39億元，增加3852萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%，財(cái)政補(bǔ)貼收入7871萬(wàn)元，增加394萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排1.95億元，增加1515萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出1.94億元，增加1493萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%。當(dāng)年收支結(jié)余1.23億元（含凈上解市級(jí)236萬(wàn)元），年末滾存結(jié)余4.57億元。

三、確保完成預(yù)算的工作措施

2019年，是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。我們將全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，按照市委部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深化財(cái)稅改革，推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，確保圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算目標(biāo)。

（一）大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理機(jī)制，將省以上切塊下達(dá)資金與市級(jí)涉農(nóng)資金全面歸并整合，設(shè)立鄉(xiāng)村振興重大專(zhuān)項(xiàng)資金，將涉農(nóng)資金全部納入鄉(xiāng)村振興“資金池”，按照集中統(tǒng)一管理的原則使用。強(qiáng)化財(cái)政投入保障，完善扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，支持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧。大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保工作。積極推進(jìn)與省農(nóng)擔(dān)公司合作，從嚴(yán)把好項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)、審核關(guān)和資金使用關(guān)，切實(shí)解決現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中的融資難、融資貴問(wèn)題。

（二）全力支持全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是發(fā)揮財(cái)政激勵(lì)機(jī)制作用。出臺(tái)《市級(jí)財(cái)政激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》，統(tǒng)籌整合資金對(duì)各縣（市、區(qū)）予以激勵(lì)性補(bǔ)助。采用因素法和功效系數(shù)法，重點(diǎn)對(duì)貫徹落實(shí)市委市政府決策部署行動(dòng)快、市級(jí)重點(diǎn)工作推進(jìn)扎實(shí)有效、經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效顯著的縣（市、區(qū)）加大獎(jiǎng)勵(lì)力度，調(diào)動(dòng)縣（市、區(qū)）加快高質(zhì)量發(fā)展的積極性。二是大力支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。全面落實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、雙招雙引、海洋強(qiáng)市、軍民融合等政策，落實(shí)支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換“1+5”財(cái)政政策，集中財(cái)力扎實(shí)推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。創(chuàng)新財(cái)政金融協(xié)同機(jī)制，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作，引導(dǎo)金融和社會(huì)資本支持五大千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。支持進(jìn)一步加大招商引資、招才引智力度，構(gòu)筑發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。三是加大減稅降費(fèi)力度。按照中央、省統(tǒng)一部署，落實(shí)好多環(huán)節(jié)、多領(lǐng)域、重點(diǎn)突出、受益面廣的減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

（三）著力保障政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是大力推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作。規(guī)范PPP項(xiàng)目運(yùn)作，做好PPP項(xiàng)目信息發(fā)布、管理及招商引資等工作，撬動(dòng)更多社會(huì)資本參與我市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)。二是加快推動(dòng)財(cái)金集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展。加快財(cái)金集團(tuán)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型步伐，推動(dòng)財(cái)金集團(tuán)做優(yōu)做強(qiáng)資產(chǎn)管理公司、加快融資性擔(dān)保公司發(fā)展、維護(hù)地方金融穩(wěn)定等方面工作，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理，強(qiáng)化資本運(yùn)作功能，為市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供強(qiáng)力支撐。三是大力發(fā)展港口經(jīng)濟(jì)。充分利用北部沿海和濱州港資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，完善招商引資財(cái)政政策，加大招商引資力度，高起點(diǎn)規(guī)劃港口運(yùn)營(yíng)發(fā)展，發(fā)揮濱州港在加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展上的輻射帶動(dòng)作用。

（四）積極增加有效制度政策供給。一是加快財(cái)政管理體制改革進(jìn)度。推動(dòng)財(cái)稅制度創(chuàng)新，完善市以下財(cái)政管理體制，促進(jìn)區(qū)域均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。深化市與縣（市、區(qū)）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，規(guī)范市與縣（市、區(qū)）分擔(dān)方式，減輕財(cái)政困難地區(qū)民生支出壓力。認(rèn)真落實(shí)個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除政策，讓政策的紅利惠及每個(gè)納稅人。二是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步增強(qiáng)“四本預(yù)算”統(tǒng)籌能力，單獨(dú)編制政府債務(wù)收支計(jì)劃，增強(qiáng)預(yù)算完整性和科學(xué)性。建立“大專(zhuān)項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式，以資金整合帶動(dòng)政策優(yōu)化集成，形成“拳頭效應(yīng)”。加快預(yù)算管理領(lǐng)域“放管服”改革，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政部門(mén)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)預(yù)算管理權(quán)責(zé)設(shè)置，推動(dòng)構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、協(xié)同高效、運(yùn)行規(guī)范的預(yù)算管理新格局。三是建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。加強(qiáng)財(cái)政承受能力論證和預(yù)算評(píng)審，防止脫離預(yù)算約束在法定限額外違規(guī)或變相舉債。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估、預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。

（五）著力提高財(cái)政管理水平。一是加強(qiáng)財(cái)政收支管理。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和走勢(shì)，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析。健全稅收保障機(jī)制，密切跟蹤重點(diǎn)稅源變化和稅收繳納情況，通過(guò)提高征管效率挖掘增收潛力。抓好支出預(yù)算執(zhí)行，加大激勵(lì)和通報(bào)力度，促使各方面加快支出進(jìn)度。完善國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，加強(qiáng)財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用建設(shè)，利用信息化手段提升財(cái)政工作效率。二是全力保障民生支出。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，抓住人民群眾最關(guān)心的教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等問(wèn)題，持續(xù)加大民生民本投入，強(qiáng)力補(bǔ)齊民生民本短板，不斷增強(qiáng)群眾的獲得感幸福感安全感。聚焦突出問(wèn)題短板，加大大氣、水、土壤等重點(diǎn)領(lǐng)域治理投入力度，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。2019年全面開(kāi)展“績(jī)效管理提升年”活動(dòng)，將績(jī)效理念融入財(cái)政管理改革全過(guò)程，完善預(yù)算績(jī)效管理制度，加快構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。堅(jiān)持“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，壓實(shí)預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)估和監(jiān)控，對(duì)預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)完成情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，將預(yù)算績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。

各位代表，全面完成2019年預(yù)算任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，自覺(jué)接受人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，堅(jiān)定信心、迎難而上、狠抓落實(shí)，為加快建設(shè)“富強(qiáng)濱州”做出新的貢獻(xiàn)，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝新中國(guó)成立70周年！

主要名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算，即通常所指的“地方財(cái)政收入”（“公共財(cái)政預(yù)算收入”）和“地方財(cái)政支出”（“公共財(cái)政預(yù)算支出”）概念。自1996年起，國(guó)家將部分政府性基金收入納入預(yù)算管理，為區(qū)別原有預(yù)算內(nèi)收支，分設(shè)了“一般預(yù)算收入”和“政府性基金預(yù)算收入”兩類(lèi)科目，對(duì)不同性質(zhì)的資金分別進(jìn)行反映。自2012年起，按照政府收支分類(lèi)，財(cái)政部將原“一般預(yù)算收入”統(tǒng)一改稱(chēng)“公共財(cái)政預(yù)算收入”。預(yù)算法規(guī)定，自2015年起，“公共財(cái)政預(yù)算收入”統(tǒng)一改稱(chēng)“一般公共預(yù)算收入”，對(duì)應(yīng)支出改稱(chēng)“一般公共預(yù)算支出”，共同構(gòu)成一般公共預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算：是指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃。通俗地講，就是“一個(gè)部門(mén)一本賬”。

3.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的必要開(kāi)支，具體分為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外的必要開(kāi)支。

5.返還性收入：是指1994年以來(lái)，在歷次財(cái)政體制改革中，為保證地方既得利益，中央按某年上下劃收入或按一定比例，對(duì)地方財(cái)政給予的特定稅種返還，不規(guī)定具體用途，由地方統(tǒng)籌安排使用。主要包括1994年分稅制改革確定的增值稅和消費(fèi)稅稅收返還、2002年所得稅、營(yíng)業(yè)稅改革確定的所得稅和營(yíng)業(yè)稅基數(shù)返還、2009年成品油稅費(fèi)改革后的“成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革返還”和2017年的增值稅五五分享基數(shù)。

6.地方政府債券：是指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由財(cái)政部或省代理并代辦還本付息和支付發(fā)行費(fèi)的可流通記賬式債券。地方政府債券可層層向下級(jí)政府轉(zhuǎn)貸。地方政府債券分為一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券。沒(méi)有收益的公益性事業(yè)發(fā)展確需政府舉借一般債務(wù)的，由地方政府發(fā)行一般債券融資，主要以一般公共預(yù)算收入償還。有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展確需政府舉借專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)的，由地方政府通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券融資，以對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。地方政府債券還分為新增政府債券和置換存量政府債務(wù)債券（再融資債券）。新增政府債券用于公益性資本支出，優(yōu)先保障在建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資，不得用于經(jīng)常性支出。按照省財(cái)政廳《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部的通知》有關(guān)精神，對(duì)2014年底前政府存量債務(wù)進(jìn)行清理甄別，省級(jí)根據(jù)清理甄別情況代各市發(fā)行置換存量政府債務(wù)債券，專(zhuān)項(xiàng)用于償還政府存量債務(wù)本金，不得用于新上項(xiàng)目。新增政府債券和置換存量政府債務(wù)債券（再融資債券）均區(qū)分一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券。

7.政府債務(wù)限額：預(yù)算法規(guī)定，“經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的省、自治區(qū)、直轄市的預(yù)算中必需的建設(shè)投資的部分資金，可以在國(guó)務(wù)院確定的限額內(nèi)，通過(guò)發(fā)行地方政府債券舉借債務(wù)的方式籌措”。2014年，國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》規(guī)定，“地方政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行限額管理，地方政府舉債不得突破批準(zhǔn)的限額”。

8.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收（節(jié)支）安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及根據(jù)年初預(yù)算安排和預(yù)算平衡情況調(diào)入預(yù)算安排使用。

9.政府與社會(huì)資本合作（PPP）：是指政府采取競(jìng)爭(zhēng)性方式擇優(yōu)選擇具有投資、運(yùn)營(yíng)管理能力的社會(huì)資本，雙方按照平等協(xié)商原則訂立合同，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，由社會(huì)資本提供公共服務(wù)，政府依據(jù)公共服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)資本支付相應(yīng)對(duì)價(jià)，保證社會(huì)資本獲得合理收益。

10.支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換“1+5”財(cái)政政策：為加快全市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，2018年10月，市委辦公室、市政府辦公室印發(fā)《關(guān)于支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程的若干財(cái)政政策》及5個(gè)實(shí)施意見(jiàn)的通知（濱辦發(fā)〔2018〕21號(hào)），政策涵蓋加強(qiáng)財(cái)政體制引導(dǎo)、發(fā)展“5+5”十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、實(shí)施稅收政策激勵(lì)、支持科技創(chuàng)新、財(cái)政金融政策協(xié)同等方面26條靶向精準(zhǔn)的調(diào)控政策，形成了“1+5”的財(cái)政支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換政策體系。

11.“大專(zhuān)項(xiàng)+任務(wù)清單”：進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，將相同領(lǐng)域、用途、投向相近的項(xiàng)目資金進(jìn)行歸并整合，設(shè)立綜合性的“大專(zhuān)項(xiàng)”，根據(jù)支出方向和政策不同，實(shí)行任務(wù)清單式管理。其中，中央、省和市委、市政府有明確投入標(biāo)準(zhǔn)的支出，以及少量由市級(jí)直接組織實(shí)施的重大項(xiàng)目等，確定為約束性任務(wù)，其他支出事項(xiàng)確定為指導(dǎo)性任務(wù)，任務(wù)清單與資金同步下達(dá)，允許縣（市、區(qū)）在完成約束性任務(wù)后，將剩余資金在專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)統(tǒng)籌使用。

12.“1+36”財(cái)稅改革制度體系：按照中央、省統(tǒng)一部署，我市啟動(dòng)財(cái)稅體制改革。2015年，市委、市政府出臺(tái)《關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》（濱發(fā)〔2015〕8號(hào)），即“1”。以該《意見(jiàn)》作為財(cái)稅改革的綱領(lǐng)性文件，按照市委、市政府確定的改革路線圖、時(shí)間表，著力細(xì)化和落實(shí)財(cái)稅改革方案，先后出臺(tái)了36個(gè)配套改革文件，涉及預(yù)算管理改革、政府性債務(wù)管理、財(cái)政資金統(tǒng)籌使用、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革、統(tǒng)籌推進(jìn)縣域基本公共服務(wù)均等化等多個(gè)領(lǐng)域，財(cái)稅體制改革制度體系基本建立。

13.民生支出：自2015年起，財(cái)政部調(diào)整了一般公共預(yù)算民生支出口徑，具體包括以下預(yù)算支出功能分類(lèi)科目：“教育支出”、“科學(xué)技術(shù)支出”（不含科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科技交流與合作、科技重大項(xiàng)目、其他科學(xué)技術(shù)支出6款科目）、“文化旅游體育與傳媒支出”、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”、“衛(wèi)生健康支出”、“節(jié)能環(huán)保支出”、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”、“農(nóng)林水支出”、“交通運(yùn)輸支出”、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”（不含涉外發(fā)展服務(wù)支出、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2款科目）、“自然資源海洋氣象等支出”、“住房保障支出”、“糧油物資儲(chǔ)備支出”。

[責(zé)任編輯：楊凡、張煥煥]

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